可信来源清单

可信来源清单
AI 工作流可以视为准确依据的文档。凡不在这份清单上的资料，模型都不应据此作答。

团队：______________________      最近更新：__________      维护人：______________________

| 序号 | 来源（文档内容）       | 存放位置            | 负责人     | 最近核对   | 可否输入 AI 工具 |
|------|------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|
| 1    | 例：现行价目表         | 共享盘 > 销售       | __________ | __________ | 可以／不可以     |
| 2    | 例：退换货政策         | __________          | __________ | __________ | 可以／不可以     |
| 3    | 例：入职流程 SOP       | __________          | __________ | __________ | 可以／不可以     |
| 4    |                        |                     |            |            |                  |
| 5    |                        |                     |            |            |                  |

每份来源需通过三项检查
   [ ] 只有一个现行版本（而不是散落在四个邮箱里的四份副本）
   [ ] 有具体的人负责保证其准确
   [ ] 不包含已批准 AI 工具禁止输入的内容

缺口——员工经常向 AI 询问、却没有任何可信来源的事项
   1. ______________________   → 由谁撰写：__________  完成日期：__________
   2. ______________________   → 由谁撰写：__________  完成日期：__________
   3. ______________________   → 由谁撰写：__________  完成日期：__________

对工作流的要求
   每条工作流都必须从这份清单中指定来源。“模型自己知道”不是来源。