AI 工具审批清单

AI 工具审批清单
目标：通过以书面形式批准一款工具，结束“人人都用个人账号”的状态。每款工具一页。

工具：______________________     方案／版本：______________________     日期：__________
申请人：______________________   决策负责人：______________________

1. 用途
   首先用于哪三项任务：
   a. ______________________   b. ______________________   c. ______________________

2. 数据——请查阅供应商针对该方案的现行条款，不要凭记忆填写
   [ ] 供应商是否会用我们输入的内容训练模型？      是／否／可选择退出
   [ ] 我们的数据保留多长时间？                    ______________________
   [ ] 数据存储与处理的地点？                      ______________________
   [ ] 我们能否删除数据？                          是／否
   [ ] 是否提供管理后台与审计日志？                是／否
   所查阅条款的链接：______________________   查阅日期：__________

3. 权限
   [ ] 使用公司账号，而非个人账号
   [ ] 支持单点登录，或至少使用公司邮箱注册
   [ ] 首批开通的人员：______________________
   [ ] 员工离职时账号如何处理：______________________

4. 费用
   每席位每月：______   席位数：______   预算负责人：______________________

5. 边界
   [ ] 已有数据边界一页纸，并已写明这款工具
   [ ] 员工清楚哪些内容绝不能输入

6. 决定
   [ ] 批准用于：______________________
   [ ] 有条件批准：______________________
   [ ] 不予批准，原因：______________________
   下次复核日期：__________

7. 告知全员——当天发出一条通知
   “公司已批准将 ______ 用于 ______。请使用公司账号。不得输入 ______。
    如有疑问请联系 ______。自 ______ 起，个人 AI 账号不得用于公司工作。”

本清单用于梳理决策，不构成法律或信息安全建议；涉及受监管的数据时，请法务与 IT 共同参与。